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乡村基公布2014年第四季度未经审计财务业绩


注: 此季度财报新闻稿由向美国证监会申报的Form 6-K 直接完整翻译而成,欢迎全文转载。

2014年第四季度总营收同比增长7.4% 达3.613亿元人民币
2014年第四季度调整后净利润(按非美国通用会计准则)同比增长31.1%,至930万元人民币
2014年第四季度调整后EBITDA(按非美国通用会计准则)同比增长7.6%,达2,760万元人民币


中国,重庆,2015年3月4日 —— 中国快速成长的快餐连锁企业乡村基(纽交所:CCSC),今天宣布其2014年第四季度未经审计的财务业绩。


2014 年第四季度财务业绩摘要:

•     总营收为3.613亿元人民币(5,820万美元),相比去年同期的3.364亿元人民币增长7.4%。

•     可比店营收增幅同比下降7.7%,可比店数量为252家。

•     营业亏损为70万元人民币(10万美元), 去年同期营业利润为170万元人民币。

•     调整后EBITDA 为2,760万元人民币(450万美元),较同期2,570万元人民币增长7.6%。

•     2014年第四季度净利润为440万元人民币(70万美元),去年同期为300万元人民币。 按非美国通用会计准则调整后净利润(不包括股权激励费用)为930万元人民币(150万美元),去年同期710万元人民币。

•     摊薄每份存托凭证收益为0.16元人民币(0.03美元)。按非美国通用会计准则调整后的摊薄每份存托凭证收益为0.34元人民币(0.06美元)。每份存托股代表4股公司普通股。

•     2014年第四季度门店数量净增5家,总营业店数为337家,其中74家是大米先生,去年同期总营业店数293家。

2014年全年财务业绩摘要:

•     总营收为14.6亿元人民币(2.357亿美元),相比去年同期的13.6亿元人民币增长7.5%。

•     可比店营收同比下降5.3%,可比店数量为228家。

•     店面营业利润率为13.8% ,同比下降130个基准点。

•     2014年营业利润为2,260万元人民币(360万美元),相较去年同期3,380万元人民币下降33.3%。

•     调整后EBITDA为1.301亿元人民币(2,100万美元),2013年为1.283亿元人民币。

•     净利润为3,800万元人民币(610万美元),2013年为3,960万元人民币。按非美国通用会计准则调整后的净利润(不包括股权激励费用和一次性税收)为5,860万元人民币(950万美元),2013年5,540万元人民币。

•     每份存托凭证收益和摊薄每份存托凭证收益分别为1.42元人民币(0.23美元)和1.41元人民币(0.23美元)。按非美国通用会计准则调整后的摊薄每份存托凭证收益(不包括股权激励费用和一次性税收)为2.18元人民币(0.35美元)。

    乡村基首席执行官张兴强先生表示:“2014年第四季度和2014年全年成绩达之前预期。 第四季度营收稳定增长,主要有赖于门店扩张。 第四季度, 我们与电子商务公司一亩田签订战略合作协议, 旨在打造更加有效的采购模式。 我们坚信运用合作伙伴的技术和优势有助提升运营效率。 中国快餐连锁行业竞争依然激烈, 我们会继续评估各种提升业绩和顾客忠诚度的机会点, 持续关注厨师和员工培训、新品研发、优化在线订餐体验、老店翻新、VI升级与店面装修升级,提高顾客满意度,而不是陷入价格战中。 这些举措能把乡村基和他的竞争者们区分开, 并增强其在中国快餐连锁行业的领导地位,在长期内获得更高的营收水平和利润增长。作为公司的创始人, 我将带领公司运营团队和整个公司步入下一个发展阶段。 展望2015, 我们计划优化线上与线下资源、加速新店开发、开拓新的区域市场、提高外送收入。

    董事会任命曾巧女士为公司代理CFO。曾巧女士于2010年加入乡村基,时任内审总监和董事长助理,积累了丰富的财务管理和运营管理经验。加入乡村基之前的六年在普华永道任审计经理。作为代理CFO,曾巧会负责财务计划、内审、营销、公共关系和投资者关系。

2014年第四季度财务表现

    2014年第四季度总营收为3.613亿元人民币(5,820万美元),相比去年同期3.364亿元人民币增长7.4%。营收增长主要得益于公司门店数量增加,部分由于同店收入减少而被抵消。第四季度,新开10家门店,关闭5家门店, 公司的总营业店数达337家,去年同期为293家。同店收入同比下降7.7%, 同比门店数为252家。


    2014年第四季度材料成本为1.627亿元人民币(2,620万美元),相比去年同期的1.53亿元人民币增长6.4%,主要是由于门店扩张引起。占营收百分比方面,材料成本自去年同期45.5%略降至45.0%。


    门店工资及相关费用为8,000万元人民币(1,290万美元),相比去年同期的6,870万元人民币增长16.4%。费用增长源于门店增加带来的用工人数增加。包含在门店工资及相关费用中的股权激励费用为100万元人民币(20万美元),去年同期为160万元人民币。 占营收百分比方面,门店工资及相关费用自去年同期的20.4%上升至22.1%。


    门店租赁费用为3,710万元人民币(600万美元),相比去年同期的3,370万元人民币增长10.1%。租金费用的增长主要源于公司门店网点的增加。占营收百分比方面,门店租赁费用从去年同期的10.0%上升至10.3%。


    门店能耗费用为2,130万元人民币(340万美元),相比去年同期的1,930万元人民币增长10.6%。占营收百分比方面,门店能耗费用为5.9%,去年同期为5.7%。


    其他门店营运费用为1,440万元人民币(230万美元),相比去年同期1,280万元人民币增长12.1%。占营收百分比方面,其他门店营运费用为4.0%,去年同期为3.8%。


    2014年第四季度门店营运利润率为12.7%,与去年同期相比下降了190个基准点。下降主要由于劳动力成本上涨导致。


    销售、管理及行政费用为2,150万元人民币(350万美元),相比去年同期的2,360万元人民下降8.7%,主要由于有效的成本管控。包含在销售、管理及行政费用中股权激励费用为380万元人民币(60万美元)去年同期为240万元人民币。 占营收百分比方面,销售管理、及行政费用占比自去年同期7.0%下降至6.0%。


    新店费用为150万元人民币(20万美元),去年同期为380万元人民币,其增长主要是由于较去年同期开了更多新店。占营收百分比方面,新店费用自去年同期1.1%下降至0.4%。


    折旧摊销为2,010万元人民币(320万美元),相比2013年同期的1,840万元人民币增加9.4%,主要是由于公司门店网点的扩张而造成的固定资产总额的增加。占营收百分比方面,折旧摊销为5.6%,去年同期为5.5%。


    资产减值损失为290万元人民币(50万美元),涉及5家业绩欠佳门店的资产减值损失,去年同期为150万元人民币。


    2014年第四季度营业亏损为70万元人民币(10万美元),去年同期为170万元人民币。


    利息收入为620万元人民币(100万美元),相比去年同期的590万元人民币增长5.2%。


    外币汇兑损失为20万元人民币(3万6千美元),而去年同期外币汇兑损失为80万元人民币。


    第四季度其他收入为190万元人民币(30万美元),而去年同期为110万元人民币。


    税前利润为720万元人民币(120万美元),相比 去年同期790万元人民币下降8.8%。


    所得税费用为280万元人民币(50万美元),去年同期为490万元人民币。


    2014年第四季度净利润达440万元人民币(70万美元),去年同期300万元人民币。按非美国通用会计准则调整后净利润(不包括股权激励费用)为930万元人民币(150万美元),去年同期为710万元人民币。


    摊薄每份存托凭证收益为0.16元人民币(0.03美元),而去年同期每份存托股收益为0.11元人民币。按非美国通用会计准则调整后的摊薄每份存托凭证收益(不包括股权激励费用)为0.34元人民币(0.06美元),而去年同期为0.26元人民币。截至2014年12月31日前的第四季度,公司流通在外的加权平均摊薄后的存托凭证约2,700万份。


    2014年第四季度,EBITDA(息、税、折旧及摊销前的利润)(按非美国通用会计准则)达2,110万元人民币(340万美元),去年同期为2,040万元人民币。调整后EBITDA(按非美国通用会计准则)(不包括外汇损失,其他收入,资产减值损失及以股权激励费用)为2,760万元人民币(750万美元),去年同期为2,570万元人民币。


    截至2014年12月31日,公司拥有现金、现金等价物及短期投资共计5.704亿元人民币(9,190万美元),截至2013年12月31日为5.819亿元人民币。


    截至2014年12月31日十二个月,经营活动产生的净现金流入为1.522亿元人民币(2,450万美元),相较2013年的1.414亿元人民币增长7.6%。

业绩展望

    2015年全年, 公司计划开店60家。2015年第一季度,预期总营收将会在3.65亿元人民币(5,880万美元)和3.85亿元人民币(6,210万美元)之间,与去年同期相比增长幅度将在5.2%至11%之间。

    上述预期反映了公司现阶段预测,未来可能发生变更。

定义
以下定义适用于本财报新闻稿中术语:

    同比店:指属于同比期间的门店,即在本季度前开满12个月的门店。有以下情况的门店不属于同比店:(i)营业面积在同比期间增加或减少5%以上, (ii)在同比期间关闭天数在期间总天数的5%以上;和(iii)在同比期间改变了经营形式的门店。

    门店营业利润率:指收入总额减门店运营成本(材料成本、门店工资和相关费用、租赁费用、门店能耗费用和门店其他营运费用),一般以占收入总额的百分比表示。

    基本每份存托凭证收益是用净利润除以当年发行在外加权平均存托凭证股数。摊薄每份存托凭证收益是采用双列法和视同转换法计算的结果,按摊薄程度孰高取值。

汇率
    为方便阅读,本公告中数据已将人民币以规定汇率换算成美元。除非另外有提示,本公告中所有换算都是根据2014年12月31日纽约联邦储备银行公布的,正午购汇价格(1美元=6.2046人民币)计算。


电话会议

    乡村基快餐连锁有限公司将在北京时间2015年3月4日晚上8:30召开2014年第四季度财报电话会议,并回答投资人问题。听众可以拨打以下号码接入会议:

美国:                    1-888-346-8982
国际:       1-412-902-4272
香港:        800-905-945
中国内地:                                                      4001-201203


财报电话会议录音可在电话会议结束后一小时收听,到2015年3月11日上午9:30之前,录音一直有效。收听录音请拨打:

美国:                                                              1 877 344 7529
国际:                                                               1 412 317 0088

密码:                                                              10055706

也可登陆http://ir.csc100.com收听本次财报电话会议

关于乡村基快餐连锁有限公司

    乡村基快餐连锁有限公司(纽交所上市代码:CCSC)是一家中国快餐连锁公司,提供美味、快捷、价格适中的中式快餐。乡村基旗下的乡村基品牌门店和大米先生品牌门店均为直营店,是重庆直辖市最大的快餐连锁企业。重庆也是中国最受欢迎的菜肴之一--川菜发源地。可登陆网站http://ir.csc100.com了解更多关于乡村基快餐连锁有限公司信息。

联系人

乡村基快餐连锁有限公司
电话:+86-23-8866-8866
电邮:ir@csc100.com

ICR公司
Bill Zima
电话: +86-10-6583-7511 or +1-646-328-2520
电邮:bill.zima@icrinc.com


非美国通用会计准则信息披露

    按美国通用会计准则(GAAP)准则要求,本新闻稿中包括部分根据美国证券交易委员会规则和法规规定计算的非美国通用会计准则(non-GAAP)财务指标,以对未经审计的合并财务信息进行补充.这些指标包括:经调整的净利润,经调整的摊薄每股收益,EBITDA(息、税、折旧及摊销前利润)和经调整的EBITDA。这些非美国通用会计准则的财务指标不能独立于根据美国通用会计准则而准备和制定的财务信息使用,也不能视为根据美国通用会计准则而准备和制定的财务信息的替代信息。经调整的净利润被定义为扣股权激励费用的净利润。经调整的摊薄每股收益被定义为扣除股权激励费用的摊薄每股收益。经调整的EBITDA被定义为扣除汇兑损益、其他收入或费用、资产减值损失和股权激励费用的EBITDA。如果要了解更多关于这些非美国通用会计准则的财务指标,请参看本新闻稿最后的表格“补充披露-从美国通用会计准则调整到非美国通用会计准则”。
    公司认为这些非美国通用会计准则的财务指标, 作为对美国通用会计准则的财务指标的补充,为公司的运营状况和流动性提供了有意义的补充信息。通过参考这些非美国通用会计准则的财务指标,管理层和投资者能有效评估公司运营情况、预估未来发展。这些非美国通用会计准则的财务指标也方便管理层内部与公司历史运营状况和流动性进行比较。管理层内部用美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务指标评估并指导公司运营状况,因此认为给投资者提供这些信息也同样重要。管理层还认为这些非美国通用会计准则财务指标方便与公司历史运营情况进行比较。

    使用经调整的净利润、经调整的摊薄每股收益、EBITDA和经调整的EBITDA这些非美国通用会计准则的财务指标的局限之一是它们并没有包含影响公司相关期间净利润的所有项目。这些非美国通用会计准则的财务指标没有包含:1)股权激励费用,这个项目已作为并在可预见未来会一直作为一项重要的重复性费用发生;2)一次性税收收入,这个项目对公司现金流有直接影响。另外,公司的EBITDA和经调整的EBITDA与其他公司的这两项没有可比性,因为其他公司也许是采用的不同的方法计算的这两项。为了弥补这些局限性,管理层提供了与非美国通用会计准则指标相对应的美国通用会计准则数据的详细信息。本新闻稿所附的表格提供了更多关于美国通用会计准则财务指标的调整,这样能更直接与非美国通用会计准则财务指标进行比较。

前瞻性声明

    本公告包含前瞻性声明。这些前瞻性声明是根据<<1995>> 作出的“安全港”条款制定,含有“将要”、“期待”、“预计”、“将来”、“打算”、“计划”、“相信”、“预估”此类术语及类似的声明。此外,公告中2015年第一季度展望、2015年全年展望、管理层发言及乡村基战略和运营计划,都包含前瞻性声明。公司在提交给美国证监会的报告中、在发给股东们的年报中、在新闻公告和其他书面资料,以及高管、总监或雇员对第四方的口头声明中也会含有书面的或者口头的前瞻性声明。这些非历史事实、包含公司的信念和预期的声明就是前瞻性声明。前瞻性声明受到某些固有的风险和不确定因素的影响。一些因素会导致实际结果与前瞻性声明中的表述不一致,这些因素包含但不限于:开新店的能力的不确定性、运营新店并保持盈利的能力的不确定性、有效管理门店并保持增长的能力的不确定性;顾客口味变化、缩减开支的风险;保持并增强门店、品牌、形象吸引力的能力的不确定性;与食物传染疾病、传染病和其他突发疾病的相关风险;对竞争压力反应的能力的不确定性;对整个消费食品服务行业具有典型影响因素的不确定性;更多的关于此类信息,参见乡村基公司提交证监会的报告。除非相关法律规定,乡村基没有义务更新前瞻性声明。本新闻稿中的所有信息和附件中的信息都是截止到新闻稿发布日,除非相关法律规定,乡村基没有责任更新信息。

合并资产负债表

 

(除股数外,金额为千元)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

截至1231

 

截至1231

 

 

2013

 

2014

 

人民币

 

人民币

 

美元

资产

 

 

 

 

 

流动资产:

 

 

 

 

 

  现金及现金等价物

         372,493

 

         193,554

 

           31,195

  短期投资

         209,381

 

         376,831

 

           60,734

  应收关联方

                 58

 

                 - 

 

                - 

  存货

           52,579

 

           52,871

 

            8,521

  预付租金

           14,336

 

           14,745

 

             2,376

  待摊费用及其他应收款

           22,714

 

           30,350

 

             4,892

  递延所得税资产-短期

           1,879

 

           930

 

                150

流动资产合计

         673,440

 

          669,281

 

           107,868

房屋建筑物及设备,净值

         398,555

 

         417,778

 

           67,334

商誉

             5,563

 

             5,139

 

                 828

递延所得税资产-长期

             7,592

 

            8,814

 

                1,421

租房押金-长期

           21,286

 

           30,075

 

             4,847

资产合计

1,106,436

 

1,181,746

 

190,463

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

  应付账款

           54,176

 

           54,674

 

           8,812

  递延收益

             6,410

 

             14,051

 

             2,265

  应付职工薪酬

           27,631

 

           30,557

 

           4,925

  应交所得税

             7,911

 

             5,104

 

              823

  其他流动负债

           51,240

 

           51,914

 

            8,367

流动负债合计

         147,368

 

         156,300

 

           25,192

递延租金-长期

           23,897

 

           29,030

 

             4,679

预收行权款-长期

                   12

 

                   -

 

                   -

递延佣金

             2,702

 

             2,253

 

                 363  

负债合计

173,979

 

187,583

 

30,234

 

 

 

 

 

 

所有者权益:

 

 

 

 

 

   普通股

                 756

 

                 763

 

                 123

   资本公积

         743,219

 

         766,837

 

         123,591

   留存收益

         197,618

 

         235,572

 

           37,967

   其他综合收益

            (9,136)

 

            (9,009)

 

            (1,452)

所有者权益合计

932,457

 

994,163

 

160,229

 

 

 

 

 

 

负债和所有者权益合计

1,106,436

 

1,181,746

 

190,463

        

合并利润表

 

(除股数,百分比,每股收益及每份存托凭证收益外,金额为千元)

 (未经审计)

 

 

 

 

截至1231日的三个月

 

2013

 

2014

 

人民币

%

 

人民币

%

 

美元

 

 

 

 

 

 

 

 

门店营业收入 - 净值

336,407

100.0

 

       361,289

100.0

 

58,229

成本及费用:

 

 

 

 

 

 

 

   门店成本费用:

 

 

 

 

 

 

 

       材料成本

152,950

45.5

 

162,743

45.0

 

26,229

       门店工资及相关费用[1]

68,682

20.4

 

79,965

22.1

 

12,888

       门店租赁费用

33,721

10.0

 

37,118

10.3

 

5,982

       门店能耗费用

19,261

5.7

 

21,294

5.9

 

3,432

       其他门店营运费用

12,811

3.8

 

14,362

4.0

 

2,315

   销售、管理及行政费用1

23,572

7.0

 

21,514

6.0

 

3,467

   新店费用

3,810

1.1

 

1,539

0.4

 

248

   折旧摊销

18,388

5.5

 

20,110

5.6

 

3,241

资产减值损失

1,472

0.4

 

2,889

0.8

 

466

    商誉减值损失

 

 

 

423

0.1

 

68

营运成本合计

334,667

99.4

 

361,957

100.2

 

58,336

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润/(亏损)

1,740

0.6

 

(668)

(0.2)

 

(107)

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

5,915

1.8

 

6,225

1.7

 

1,003

汇兑损失

(777)

(0.2)

 

(225)

(0.1)

 

(36)

其他收支

1,059

0.3

 

1,907

0.5

 

307

税前利润

7,937

2.4

 

7,239

2.0

 

1,167  

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税费用

4,926  

1.5

 

2,827  

0.8

 

456

净利润

3,011

0.9

 

4,412

1.2

 

711

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益

0.03

 

 

0.04

 

 

0.007

摊薄每股收益

0.03

 

 

0.04

 

 

0.007

基本每份存托凭证收益

0.11

 

 

0.17

 

 

0.03

摊薄每份存托凭证收益

0.11

 

 

0.16

 

 

0.03

基本发行在外的加权平均普通股数

106,020,269

 

 

106,870,597

 

 

106,870,597

摊薄发行在外的加权平均普通股数

107,434,022

 

 

107,837,090

 

 

107,837,090

 


 

合并综合收益表

 

 

(金额为千元)

 

 (未经审计)

 

截至1231日的三个月

 

2013

 

2014

 

人民币

 

人民币

 

美元

 

 

 

 

 

 

净利润

3,011

 

4,412

 

711

税后其他综合收益:

 

 

 

 

 

     外币折算差异

(266)

 

(169)

 

 (27)

综合收益

2,745

 

4,243

 

684

 


 

合并现金流量表

 

(金额为千元)

 

 (未经审计)

 

 

截至1231日的十二个月

 

2013

 

2014

 

人民币

 

人民币

 

美元

    净利润

       39,550

 

          37,955

 

6,117

经营活动:

将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

 

 

 

      处置资产净损失

       6,298

 

       3,969

 

            640

      资产减值损失

         8,594

 

         7,864

 

            1,267

      商誉减值损失

-

 

423

 

68

      折旧摊销

     70,008

 

       78,585

 

        12,665

   递延所得税

(2,675)

 

       (274)

 

       (44)

      股权激励费用

         15,894

 

         20,685

 

            3,334

   经营性项目的变动:

 

 

 

 

                   

      应收关联方

           (58)

 

        58

 

            9

      存货

       (7,889)

 

         3,118

 

          503

      预付租金

         (1,273)

 

       (409)

 

            (66)

      待摊费用及其他应收款

       (878)

 

         (7,634)

 

            (1,230)

      租房押金

           (3,317)

 

         (8,789)

 

            (1,417)

      应付账款

       5,037

 

         498

 

           80

      递延收益

        2,866

 

         7,642

 

            1,232

      应付关联方

               (25)

 

       -

 

               -

      应付职工薪酬

         3,897

 

         2,925

 

            471

      应交所得税

      474

 

         (2,807)

 

            (452)

      递延租金

         2,447

 

         5,481

 

            883

      其他负债

         2,472

 

         2,906

 

           468

经营活动产生的现金净流量

       141,422

 

        152,196

 

      24,528   

投资活动:

 

 

 

 

 

   门店及办公室资本性支出

     (116,731)

 

     (116,248)

 

       (18,736)

   处置资产收到的现金

               440

 

               297

 

               48

   购买短期理财产品

   (750,262)

 

   (1,209,495)

 

(194,935)

   到期赎回短期理财产品

    861,607

 

   991,387

 

159,783

投资活动产生的现金净流量 

      (4,946)

 

     (334,059)

 

      (53,840)

融资活动:

 

 

 

 

 

      期权行权收到的现金

7,467

 

2,796

 

451

投资活动产生的现金净流量:

7,467

 

2,796

 

451

汇率变动对现金的影响额

(817)

 

128

 

            21

现金及现金等价物净增加额/(减少额)

143,126

 

(178,939)

 

       (28,840)

期初现金及现金等价物

    229,367

 

    372,493

 

       60,035

期末现金及现金等价物

    372,493

 

    193,554

 

       31,195

 

 

 

补充披露-通用会计准则调整到非通用会计准则调整

(除存托股数及每存托股收益外,金额为千元)

 

 

截至1231日的三个月

 

2013

 

2014

 

人民币

 

人民币

 

美元

 

 

 

 

 

 

净利润

3,011

 

4,412

 

711

股权激励费用:

 

 

 

 

 

门店工资及相关费用

                1,637

 

                1,025

 

165

销售、管理及行政费用

                2,433

 

                3,847

 

620

调整后净利润 (非美国通用会计准则)

7,081

 

                 9,284

 

1,496

 

 

 

 

 

 

摊薄每份存托凭证收益

0.11

 

                      0.16

 

                   0.03

调整后摊薄每份存托凭证收益(非美国通用会计准则)

  0.26

 

                      0.34

 

                   0.06

摊薄发行在外的加权平均存托凭证

  26,858,505

 

         26,959,273

 

        26,959,273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至1231日的三个月

 

2013

 

2014

 

人民币

 

人民币

 

美元

 

 

 

 

 

 

净利润

              3,011

 

             4,412

 

                 711

所得税费用

               4,926

 

                 2,827

 

                 456

利息收入

            (5,915)

 

            (6,225)

 

           (1,003)

折旧摊销

             18,388

 

             20,110

 

3,241             

EBITDA(美国通用会计准则)

              20,410

 

            21,124

 

             3,405

 

 

 

 

 

 

EBITDA(按美国通用会计准则)

  20,410

 

  21,124

 

  3,405

汇兑损益

                  777

 

                 225

 

36                   

其他收支

              (1059)

 

               (1,907)

 

                (307)

资产减值损失

               1,472

 

               2,889

 

                 466

商誉减值损失

-

 

423

 

68

股权激励费用

 

 

 

 

 

门店工资及相关费用

                1,637

 

               1,025

 

                 165

销售、管理及行政费用

                2,433

 

                3,847

 

                620

调整后EBITDA(按非美国通用会计准则)

25,670

 

  27,626

 

4,453

 



12013年三季度和2014年三季度的成本费用中,分别包括410万元和490万元人民币(80万美元)的股权激励费用。